Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	731,650 Dominican Pesos
Request Reference:	IDAC-DAF-CM-2019-0082
Request Name:	Material de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Material de Limpieza Solicitado por la Seccion de Almacen y Suministro
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/07/2019 14:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/07/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/07/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/07/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	19/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

309-2019

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certif. de aprop.exp. 309-19.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

731,650.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

234,750.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

30,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.99

152,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.9.04

10,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.1.05

38,400.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.5.5.01

220,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.8.01

24,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.6.3.04

22,500.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/07/2019 17:12:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

17/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

17/07/2019 10:58:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

17/07/2019 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

17/07/2019 16:17:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

17/07/2019 17:12:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

18/07/2019 11:16:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

18/07/2019 11:17:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

18/07/2019 11:44:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

18/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

18/07/2019 13:35:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

Yes

18/07/2019 13:37:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12

Yes

18/07/2019 14:06:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13

Yes

18/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Material limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha Material limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certif. de aprop.exp. 309-19.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.648452

24/07/2019 11:36

280,108.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/09/2019 20:14

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

65,779.1 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

Ofidomsa, SRL

96,482.7 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

AVG Comercial, SRL

76,759 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

Suplidora Renma, SRL

41,087.6 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
731,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

100

GAL

300

30,000.00

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

75

GAL

500

37,500.00

1

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Galones de Jabon Liquido de Fregar

75

GAL

400

30,000.00

1

47101607 - Químicos de co(...)

2.3.7.2.99

Ambientador en Spray de Olores variados

240

UD

300

72,000.00

1

47101607 - Químicos de co(...)

2.3.7.2.99

Ambientador Piedra de Baño

400

UD

200

80,000.00

1

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanillas, Colores Azules y Blanco

100

YD

100

10,000.00

1

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Pares de Guantes de limpieza negros size L-M

100

UD

100

10,000.00

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de Jabón de Mano

75

GAL

400

30,000.00

1

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

Penetrante WD 40

48

UD

800

38,400.00

1

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquetes de Fundas negras #50

50

UD

800

40,000.00

1

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquetes de Fundas Negras 33 Galones (100/1)

100

PAQ

800

80,000.00

1

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquetes de Fundas Negras 55 Galones (100/1)

100

PAQ

1,000

100,000.00

1

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba con su Palo

60

UD

200

12,000.00

1

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper o Mopas humeda #32

60

UD

250

15,000.00

1

23153129 - Limpiador de l(...)

2.3.9.8.01

Pina Espuma 19 oz

48

UD

500

24,000.00

1

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia Cristales

25

GAL

250

6,250.00

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Saco de Ace 30 libras, (detergente en polvo)

10

UD

400

4,000.00

1

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

Atomizador de Agua

50

UD

450

22,500.00

1

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubo o Cubeta de tres Galones de Guapear

24

UD

950

22,800.00

1

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacones Rimax con Tapa y Pedal

24

UD

2,800

67,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.137961	La lista de oferentes del proceso IDAC-DAF-CM-2019-0082 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl	23/07/2019 17:12 (UTC -4 hours)	Detail