Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	765,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0068
Request Name:	Adquisición de Productos Químicos de Fumigacion
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Productos Químicos de Fumigacion para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.2878 de Fecha 16/07/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/07/2019 14:03:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/07/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/07/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/07/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.02

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

765,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.05	765,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/07/2019 14:59:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/07/2019 12:32:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	17/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.648731

24/07/2019 15:11

899,250 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2019 05:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Industriales Mella, SRL

899,250 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
765,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Galones de Ecozap

4,450

289,250.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Galones de Cipermetrina

4,250

276,250.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Litros de Permetrina

2,100

199,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.138180	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0068 publicada por Hospital Central de las FFAA	24/07/2019 14:59 (UTC -4 hours)	Detail