Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,285 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2019-0288   Request Name: Material Gastable de oficina (urgente)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Material Gastable de oficina (urgente)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/07/2019 12:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/07/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/07/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/07/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/07/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/07/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/07/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración HPDHG-UC-CD-2019-0288   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 22,285.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 1,350.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 2,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 17,075.00  DOP Configurar 2.3.9.2.02 360.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 1,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/07/2019 08:59:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/07/2019 13:51:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/07/2019 13:52:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/07/2019 14:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.645309 17/07/2019 09:32 19,566.88 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/07/2019 09:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jorsa Multiservices, SRL 19,566.88 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,285.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.9.01 Clips jumbo 50mm 10/1 3 CAJ 450 1,350.00         2 31162404 - Grapas 2.3.6.3.06 Grapas 50 CAJ 40 2,000.00         3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 10 UD 220 2,200.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Lápiz de carbón 12/1 3 CAJ 120 360.00         5 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 Gomitas 25 CAJ 60 1,500.00         6 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesivas ancha 15 UD 75 1,125.00         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manila caja de 100 81/2x11 50 CAJ 275 13,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.645309 Informe final de la selección DO1.AWD.645309 17/07/2019 09:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.136295 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2019-0288 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 17/07/2019 08:59 (UTC -4 hours) Detail