Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	51,933.97 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2019-0199
Request Name:	Compra de Toners Originales, Para Ser Utilizados por los Departamentos de Compras y Administrativo.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Toners Originales, Para Ser Utilizados por los Departamentos de Compras y Administrativo.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/07/2019 17:04:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/07/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/07/2019 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/07/2019 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/07/2019 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2019 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

1574-1

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Prevision 1574-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

51,933.97 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	51,933.97 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2019 10:08:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/07/2019 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimiento 042.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Toner.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta toner.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.645322

17/07/2019 10:13

51,933.97 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2019 00:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kelnet Computer, SRL

51,933.97 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
51,933.97

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado