Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
261,740 Dominican Pesos
Request Reference:
EGEHID-DAF-CM-2019-0161
Request Name:
Adquisición de Toner y Cartucho
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Toner y Cartucho , varias dirección y centrales.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/07/2019 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/07/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
EGEHID-DAF-CM-2019-0161
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CARTA DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
261,740.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
261,740.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/07/2019 14:44:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/07/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
17/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
18/07/2019 08:50:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
18/07/2019 11:54:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
18/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
18/07/2019 14:24:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
18/07/2019 14:40:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
18/07/2019 15:12:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
18/07/2019 15:24:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
18/07/2019 15:26:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CARTA DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA ADQUISISCION DE TONER Y CARTUCHO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.649451
25/07/2019 16:50
583,274 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 02:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Falde Supply Group, SRL
583,274 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
261,740.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 202A NEGRO 500A
11
UD
2,000
22,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 202A CYAN 501A
11
UD
1,200
13,200.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 202A YELLOW 502A
11
UD
1,800
19,800.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 202A MAGENTA 503A
11
UD
1,600
17,600.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 70A Q7570A
4
UD
900
3,600.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 712A Q2612A
12
UD
900
10,800.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 312A NEGRO
8
UD
850
6,800.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER NEGRO XEROX
2
UD
990
1,980.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CILINDRO XEROX
2
UD
7,000
14,000.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 122 NEGRO
16
UD
1,600
25,600.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 662 NEGRO
15
UD
1,400
21,000.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF83A
10
UD
850
8,500.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA 670 NEGRO
10
UD
1,800
18,000.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CF 400A NEGRO
4
UD
990
3,960.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 122 TRICOLOR
10
UD
1,400
14,000.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 901 NEGRO
6
UD
1,600
9,600.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 901 TRICOLOR
6
UD
1,800
10,800.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 55A NEGRO CE255A
3
UD
1,500
4,500.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO A901 MAGENTA
4
UD
2,000
8,000.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO A900 NEGRO
4
UD
2,000
8,000.00
21
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO A902 CYAN
4
UD
2,500
10,000.00
22
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO A903 YELLOW
4
UD
2,500
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.138506
La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2019-0161 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana
25/07/2019 14:44
(UTC -4 hours)
Detail