Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,000 Dominican Pesos   Request Reference: CDC-UC-CD-2019-0114   Request Name: Suministro de cartuchos y tóner para las impresoras de la CDC.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de cartuchos y tóner para las impresoras de la CDC.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/07/2019 14:31:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/07/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/07/2019 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/07/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/07/2019 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/07/2019 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/07/2019 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2019 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1563296650463   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACIÓN.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 85,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 85,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/07/2019 11:58:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACIÓN.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.645332 17/07/2019 12:02 77,191.22 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 00:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 77,191.22 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA -         Subtotal 85,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 SUMINSTRO DE TONER Y CARTUCHOS (VER CUADRO ANEXO CON DETALLES) 1 UD 85,000 85,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.136415 La lista de oferentes del proceso CDC-UC-CD-2019-0114 publicada por Comision de Defensa Comercial 17/07/2019 11:58 (UTC -4 hours) Detail