Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
612,400 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2019-0031
Request Name:
COMPRA DE CARTUCHOS O TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CARTUCHOS O TONER
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/07/2019 12:13:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2019 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2019 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2019 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2019 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
867-1
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Image _00067.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
612,400.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
612,400.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2019 12:23:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/07/2019 10:05:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/07/2019 16:26:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/07/2019 02:02:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/07/2019 08:56:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
18/07/2019 11:07:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
18/07/2019 11:20:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
18/07/2019 11:57:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
19/07/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.646831
22/07/2019 08:38
490,419.8 Dominican Pesos
Final Report:
22/07/2019 08:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresos Soluciones Corporativas ISC, SRL
490,419.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
612,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 505 (05A)
100
UD
3,100
310,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 283 (83A) (05A)
30
UD
3,000
90,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO CANON 120
15
UD
6,000
90,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP CF217A
5
UD
3,700
18,500.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TAMBOR HP CF219A
2
UD
6,000
12,000.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP CF500A
5
UD
4,800
24,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP CF501A
3
UD
5,200
15,600.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP CF502A
2
UD
5,200
10,400.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP CF503A
2
UD
5,200
10,400.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 285 (85A)
3
UD
3,200
9,600.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 310A (126A)
3
UD
3,500
10,500.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 311 (126A)
3
UD
3,800
11,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.646831
Informe final de la selección DO1.AWD.646831
22/07/2019 08:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.137126
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2019-0031 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
19/07/2019 12:23
(UTC -4 hours)
Detail