Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	26,125 Dominican Pesos
Request Reference:	OPRET-UC-CD-2019-0065
Request Name:	COMPRA DE 500 SOBRES PLASTICOS NO DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE L1,L2 DEL MSD Y EL TSD
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE 500 SOBRES PLASTICOS NO DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE L1,L2 DEL MSD Y EL TSD
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/07/2019 16:30:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/07/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/07/2019 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/07/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/07/2019 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	16/07/2019 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2019 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2019 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

26,125.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	26,125.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/07/2019 17:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/07/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compra o Contratacion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de Compra o Contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.645146

16/07/2019 17:54

30,827.5 Dominican Pesos

Final Report:

16/07/2019 17:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

S&Y Supply, SRL

30,827.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
26,125.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Compra de 500 Sobres Plásticos no Desechables

500

52.25

26,125.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.645146	Informe final de la selección DO1.AWD.645146	16/07/2019 17:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.136266	La lista de oferentes del proceso OPRET-UC-CD-2019-0065 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte	16/07/2019 17:47 (UTC -4 hours)	Detail