Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
700,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2019-0090
Request Name:
Compra Trimestral de Insumos de Higiene para el INDOTEL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra Trimestral de Insumos de Higiene para el INDOTEL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2019 11:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/07/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/07/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/07/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/07/2019 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/07/2019 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/07/2019 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2019 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2019 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
233201
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CAP.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
700,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
658,000.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
42,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/07/2019 16:43:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2019 14:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/07/2019 17:54:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/07/2019 09:13:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/07/2019 10:11:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CAP.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud_de_compra_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.649251
25/07/2019 17:02
592,454.4 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 02:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
592,454.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
700,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Paquetes de servilletas de 500 unidades c/u.
450
PAQ
85
38,250.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Paquetes de servilletas cuadradas 100 unidades c/u (33cm x 33cm).
30
PAQ
200
6,000.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Paquetes de fundas medianas 24x30 (15 c/u).
500
PAQ
30
15,000.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Paquetes de fundas pequeñas 18x18 (25 c/u).
400
PAQ
30
12,000.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Paquetes de fundas grandes 36x54 (5 c/u).
500
PAQ
30
15,000.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollos papel toalla de cocina reutilizable de 60 hojas 3D.
250
UD
150
37,500.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel de baño institucional 12 c/u.
25
PAQ
605
15,125.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos papel servilleta de mano 6 c/u.
25
PAQ
605
15,125.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico de baño blanco de 820 pies, hoja doble (código 71150 de 4 unidades c/u), p/dispensador 83410 u 83460.
200
PAQ
780
156,000.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de papel toalla de manos pre cortado de hoja doble de 120m (código 73667, 6 unidades c/u), p/dispensador 83150.
200
PAQ
1,950
390,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.138595
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2019-0090 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
25/07/2019 16:43
(UTC -4 hours)
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