Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,029,900 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDN-DAF-CM-2019-0061
Request Name:	COMPRA DE TONER
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TONER
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/07/2019 16:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/07/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/07/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/07/2019 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2019 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cerrtificacion de toner.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

1,029,900.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	1,029,900.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/07/2019 12:40:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

16/07/2019 09:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/07/2019 16:27:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/07/2019 18:35:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/07/2019 11:32:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/07/2019 14:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitu de toner.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica en pdf.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
cerrtificacion de toner.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.648028

26/07/2019 13:37

1,016,256.83 Dominican Pesos

Final Report:

26/07/2019 13:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servicios Institucionales Generales Serigen, SRL

1,016,256.83 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,029,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado