Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	102,542.3 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2019-0291
Request Name:	Compra de Materiales para la realización de trabajos de Acometida y Cablería en el Almacén V Centenario.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materiales para la realización de trabajos de Acometida y Cablería en el Almacén V Centenario.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/07/2019 12:49:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/07/2019 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/07/2019 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/07/2019 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/07/2019 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/07/2019 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/07/2019 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2019 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2019 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

265601

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

3. C.A.P.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

102,542.30 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.6.01

3,114.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

1,310.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

4,100.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

72,918.30 DOP

Configurar

2.3.6.3.04

200.00 DOP

Configurar

2.6.5.1.01

20,900.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2019 14:55:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/07/2019 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	15/07/2019 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1.Ficha Técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2.Solicitud_Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3. C.A.P.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.644335

15/07/2019 15:45

117,590.59 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 23:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Antonio P. Haché & Co, SAS

93,251.91 Dominican Pesos

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Bosquesa, S.R.L.

24,338.68 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
102,542.30

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

Breakers de 6 a 12 circuitos (CAJA).

CAJ

1,800

1,800.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

Breakers grueso de 30 amp.

218

654.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

Breakers grueso de 20 amp.

220

660.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

Abrazaderas de ½" EMT.

250.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

Abrazaderas de 1" EMT.

400.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

Abrazaderas de ¾" EMT.

300.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Tubos PVC de ½".

3,250.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Tubos PVC de ¾".

850.00

31161804 - Arandelas curv(...)

2.3.6.3.06

Curvas de ½" PVC.

160.00

31161804 - Arandelas curv(...)

2.3.6.3.06

Curvas PVC de ¾".

100.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

Lámparas LED de Superficie 30W.

957.22

14,358.30

27112504 - Cuñas

2.3.6.3.04

Tarugos Azules.

100

200.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillos diablitos de 1½ x 8 mm.

100

100.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

Alambre 10 color Verde (ROLLO).

4,880

19,520.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

Alambre 10 color Blanco (ROLLO).

4,880

19,520.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

Alambre 10 color Rojo (ROLLO).

4,880

19,520.00

21101504 - Desmalezadoras

2.6.5.1.01

Hilo para Trimmers (ROLLO).

2,090

20,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.135839	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0291 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	15/07/2019 14:55 (UTC -4 hours)	Detail