Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 678,846 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-DAF-CM-2019-0016   Request Name: INSUMOS DE PROTOCOLO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE PROTOCOLO.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2019 16:31:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/07/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/07/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración INTRANT-DAF-CM-2019-0016   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 678,846.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 157,170.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 12,276.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 504,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 5,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2019 15:17:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/07/2019 15:36:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/07/2019 17:34:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/07/2019 09:32:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/07/2019 12:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type convocatoria insumos de protocolo.docx Other Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud de compras insumos.pdf Solicitud Compra o Contratación Download invitacion portal.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especificaciones técnicas protocolo 2019-0016.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.655121 06/08/2019 12:28 699,501.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 20:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 514,742.8 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail             UVRO Soluciones Empresariales, SRL 184,758.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 678,846.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDOS DE CAFÉ DE UNA LIBRA MOLIDO 80 PAQ 4,375 350,000.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS 200 PAQ 175 35,000.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS 200 PAQ 150 30,000.00           4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIÓ EN POLVO, LATAS DE 712 GRS, SABOR TÉ Y LIMÓN (20 DE CADA UNA) 40 UD 400 16,000.00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCA, CUADRADA, FORMALES,PEQUEÑAS, EMPAQUE DE 100 15 PAQ 42 630.00           6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCA EMPAQUE DE 500 90 PAQ 90 8,100.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO.10, DESECHABLES,CAJA DE 50 PAQUETES 30 CAJ 2,895 86,850.00           8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO. 2, DESECHABLES, CAJA DE 50 PAQUETES 30 CAJ 2,040 61,200.00           9 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA EN POLVO, FRASCO DE 650 GRS 100 UD 225 22,500.00           10 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 CAJAS DE TÉ CALIENTE MANZANILLA, NARANJA Y JENGIBRE (20 DE CADA UNA) 60 CAJ 200 12,000.00           11 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 EDULCORANTE SIN CALORÍAS, CAJAS DE 500 SOBRES 30 CAJ 350 10,500.00           12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 DETERGENTE LIQUIDO PARA PLATOS 24 GAL 225 5,400.00           13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA, BLANCO EMPACADOS INDIVIDUAL 3 FARDOS 3 FT 1,182 3,546.00           14 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS NO.6 DESECHABLES,BLANCO,PAQUETE DE 25 30 PAQ 42 1,260.00           15 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS NO.9, DESECHABLES, BLANCO, PAQUETE DE 25 50 PAQ 42 2,100.00           16 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 25/1 60 PAQ 48 2,880.00           17 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES DESECHABLES 25/1 60 PAQ 48 2,880.00         18 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 JUGOS CONCENTRADOS (SABOR NARANJA Y FRUIT PUNCH) 20 DE C/U 40 GAL 700 28,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.140177 La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2019-0016 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 01/08/2019 15:17 (UTC -4 hours) Detail