Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 249,000 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2019-0331   Request Name: Compra de Toallas Humedas, Gel, Enjuague Bucal, Toallas Sanitarias, Menta Halls y Costurero   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toallas Humedas, Gel, Enjuague Bucal, Toallas Sanitarias, Menta Halls y Costurero para uso de MIREX.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2019 12:14:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/07/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/07/2019 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/07/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/07/2019 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/07/2019 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/07/2019 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2019 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019.0204.01.001.4259   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0137.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 249,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.1.01 55,000.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 6,900.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 9,100.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 72,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.01 106,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/07/2019 14:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0138.pdf Acta de adjudicación Download Escaneo0137.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0136.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0136.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.645531 22/07/2019 15:09 290,020.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 05:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones Dos Puntas, SRL 290,020.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 249,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121911 - Tela para bati(...)60121911 - Tela para batik 2.3.2.1.01 Toallas Humedas Wipes 20 CAJ 2,300 46,000.00           2 12131805 - Propelente en (...)12131805 - Propelente en gel 2.3.7.2.01 Gel Antibacterial 20 CAJ 5,300 106,000.00           3 53131501 - Enjuague bucal 2.3.7.2.03 Enjuague Bucal 20 CAJ 3,600 72,000.00         4 53131622 - Condones 2.3.9.9.01 Toallas Sanitarias 10 PAQ 910 9,100.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Menta Halls 30 PAQ 230 6,900.00           6 60121911 - Tela para bati(...)60121911 - Tela para batik 2.3.2.1.01 Costurero 30 UD 300 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.136483 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2019-0331 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 17/07/2019 14:01 (UTC -4 hours) Detail