Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,664.39 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-UC-CD-2019-0237   Request Name: Suministro e Instalación de Nuevo Cristal de Jeepeta Ford Everest 2013, Ficha 26, Chasis 05073 Asignado Vicepresidencia. (Pago Deducibles - Seguros BanReservas)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro e Instalación de Nuevo Cristal de Jeepeta Ford Everest 2013, Ficha 26, Chasis 05073 Asignado Vicepresidencia. (Pago Deducibles - Seguros BanReservas)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2019 11:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/07/2019 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/07/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/07/2019 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/07/2019 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/07/2019 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/07/2019 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2019 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2575   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion Presupuestaria DAF-DSG-156-2019 (#232).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 1,664.39 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 1,664.39  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/07/2019 12:29:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/07/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DAF-DSG-156-2019 (FICHA+ESPECIFICACIONES-DGS).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download DAF-DSG-156-2019 (SOLICITUD DE COMPRAS).pdf Solicitud Compra o Contratación Download DAF-DSG-156-2019 (ESPECIFICACIONES-DGS).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Apropiacion Presupuestaria DAF-DSG-156-2019 (#232).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.642725 12/07/2019 12:37 1,664.39 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 22:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Viamar, SA 1,664.39 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Mantenimiento de oficinas y vehículos T-2 -         Subtotal 1,664.39           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicio de Suministro e Instalación de Nuevo Cristal de Jeepeta Ford Everest 2013, Ficha 26, Chasis 05073 Asignado Vicepresidencia. (Pago Deducibles - Seguros BanReservas) 1 MES 1,664.39 1,664.39 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.135445 La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2019-0237 publicada por Administradora de Subsidios Sociales 12/07/2019 12:29 (UTC -4 hours) Detail