Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
468,788 Dominican Pesos
Request Reference:
DGEACCC-DAF-CM-2019-0024
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/07/2019 09:04:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/07/2019 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/07/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/07/2019 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/07/2019 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2019 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/07/2019 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION-LIMPIEZA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
468,788.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
197,348.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
254,640.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.04
3,600.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
13,200.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2019 09:18:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/07/2019 13:06:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/07/2019 12:15:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/07/2019 19:00:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/07/2019 00:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/07/2019 11:50:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA-limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA-limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.647608
22/07/2019 11:25
423,042.64 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 21:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL
423,042.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Utensilios de Plástico
-
Subtotal
254,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
FARDOS DE PLATOS FOAM 3 DIVISIONES 200/1
95
UD
960
91,200.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
FARDOS DE PLATOS LLANOS 500/1
18
UD
980
17,640.00
3
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
CAJA DE CUCHARAS DESECHABLES 1000/1
35
UD
1,000
35,000.00
4
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
CAJA DE TAPA DE ENVASES DE HABICHUELAS 1000/1
20
UD
2,000
40,000.00
5
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
CAJA DE ENVASES PARA HABICHUELAS 1000/1
20
UD
2,000
40,000.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
VASOS PLASTICOS 10 ONZA 50/50
4
CAJ
3,100
12,400.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
VASOS FOAM 12 ONZA 40/25
8
CAJ
2,300
18,400.00
1.2
Materiales de Limpieza
-
Subtotal
214,148.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODON NO.36
20
UD
180
3,600.00
9
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
ESCOBA
20
UD
140
2,800.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
60
GAL
190
11,400.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA AUTO
8
GAL
250
2,000.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
102
GAL
85
8,670.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
114
GAL
140
15,960.00
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
AMOROL PARA AUTO
5
GAL
750
3,750.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
CAJA DE JABÓN BOLA AZUL 50/1
3
UD
1,050
3,150.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30/1
9
UD
400
3,600.00
17
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
60
UD
35
2,100.00
18
47121806 - Escurridor de
(...)
47121806 - Escurridor de trapero
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
24
UD
35
840.00
19
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
TOALLAS DE ALGODÓN
24
UD
200
4,800.00
20
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTE DOMESTICOS
30
UD
45
1,350.00
21
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1 8 ONZA
8
CAJ
1,050
8,400.00
22
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
12
UD
55
660.00
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACTERIAL 08 ONZA
50
UD
256
12,800.00
24
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLÁSTICOS
12
UD
150
1,800.00
25
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS 15 LTR
12
UD
145
1,740.00
26
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL SERVILLETA ROLLOS 6/580
20
UD
2,100
42,000.00
27
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 48/1 ROLLOS
20
UD
1,500
30,000.00
28
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BOBINA 6/1/400
36
UD
1,123
40,428.00
29
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
FARDOS DE SERVILLETA 10/1/500
10
UD
1,230
12,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.137358
La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2019-0024 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica
22/07/2019 09:18
(UTC -4 hours)
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