Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE on 18/07/2019 09:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: SE PROCEDIO A CANCELAR ESTE PROCESO POR ERROR EN ADJUDICACION.

Summary Information


Base Total Price:	349,504 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSNORC-DAF-CM-2019-0017
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Canceled
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/07/2019 16:06:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/07/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

SRSNORC-DAF-CM-2019-0017

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion material gastable de oficina.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

349,504.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	227,004.00 DOP	Configurar
	2.3.3.1.01	122,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2019 11:55:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

15/07/2019 09:31:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/07/2019 15:26:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/07/2019 16:12:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/07/2019 17:18:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/07/2019 17:42:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/07/2019 12:32:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/07/2019 15:48:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL DE OFICINA.jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MATERIAL DE OFICINA.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.645651

17/07/2019 17:15

277,299.22 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

17/07/2019 17:15

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

62,366.41 Dominican Pesos

Prodimpa, SRL

193,102.81 Dominican Pesos

Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

21,830 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
349,504.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

PAPEL 8 1/2 X11

500

195

97,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

PAPEL 8 1/2 X14

100

250

25,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS DE METAL

CAJ

110

2,640.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPAS

CAJ

2,880.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

RESALTADOR

DOC

170

1,020.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

BANDITAS DE GOMAS

225

CAJ

5,625.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

CINTAS DE MASKING TAPE

2,700.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

PIZARRA DE CORCHO 24X36 MADERA

770

7,700.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 11

300

CAJ

220

66,000.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR TIPO LAPIZ

DOC

170

1,530.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

DOC

44.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

CALCULADORAS PEQUEÑAS

155

3,720.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

CD CON CARATULA

1,800

72,000.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

SOBRE CON VENTANA BLANCO

CAJ

660

19,800.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

TIJERAS GRANDES

840.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

POST IT

DOC

225

2,025.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA GRANDE

PAQ

320

320.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

CHINCHES C/PLASTICA

2,880.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

CINTA DE EMPAQUE 2X100MT 3M

360

35,280.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.645651	Informe final de la selección DO1.AWD.645651	17/07/2019 17:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.136414	La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2019-0017 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral	17/07/2019 11:55 (UTC -4 hours)	Detail