Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 279,955 Dominican Pesos   Request Reference: EDESUR-CCC-PEEX-2019-0007   Request Name: Adquisición Materiales de Carnetización   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Con esta gestión de compras se busca adquirir materiales para carnetización para uso de Edesur Dominicana   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2019 12:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 16/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 22/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 24/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 05/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 08/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 30/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 14/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 16/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración DF-CF-234-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación de Existencia de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 279,955.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 76,700.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 203,255.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/08/2019 11:34:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/07/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 22/07/2019 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Fichas Tecnicas.zip Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta de Inicio de Expediente.pdf Download Justificación de marca DataCard.pdf Informe pericial que justifique el uso de la excepción Download Certificación de Existencia de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Invitación a Presentar Ofertas.pdf Terms and Conditions Download Anexos.zip Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.657611 12/08/2019 09:26 271,697.95 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 01:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ofimatic, SRL 271,697.95 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 279,955.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 CINTA COLOR KIT PARA LIMPIEZA YMCKT-500 27 UD 7,375 199,125.00         1 55121612 - Etiquetas para(...)55121612 - Etiquetas para impresoras 2.3.9.9.01 DURAGARD OPTISELET LAMINATE, 0.6 mil, 7 UD 6,490 45,430.00           1 55121802 - Tarjetas o ban(...)55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares 2.3.9.9.01 TARJETAS PVC-CR80 0.30 MIL (Color Blanco 3,000 UD 4.13 12,390.00           1 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.9.01 CARNET ADHESIVOS GRANDE 80.010 1,000 UD 18.88 18,880.00           1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 1 UD 4,130 4,130.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.141986 La lista de oferentes del proceso EDESUR-CCC-PEEX-2019-0007 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur 09/08/2019 11:34 (UTC -4 hours) Detail