Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,016,309.4 Dominican Pesos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2019-0330
Request Name:
Campra de Productos alimentos y bebidad para uso del Mirex
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
23/08/2019 15:57:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
Campra de Productos alimentos y bebidad para uso del Mirex
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/07/2019 10:16:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2019 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2019 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/07/2019 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/07/2019 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/07/2019 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2019 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2019 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2019 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.1.1.01 ,2.3.7.2.99, 2.3.7.2.99 ,2.3.5.5.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Escaneo0839.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
1,016,309.40
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
236,000.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
420,000.00
DOP
Configurar
2.3.7.1.99
56,309.40
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
304,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0839.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Escaneo0838.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ficha tecnica (2).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,016,309.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12142202 - Agua pesada
2.3.7.2.99
Botellones de agua
10,000
UD
42
420,000.00
2
48101614 - Sets o bolsas
(...)
48101614 - Sets o bolsas para hielo para uso comercial
2.3.5.5.01
Fundas de hielo
8,000
UD
38
304,000.00
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellitas de agua (16 onzas de 24 ud)
2,000
UD
118
236,000.00
4
15111503 - Propileno
2.3.7.1.99
Botellones (envace)
210
UD
268.14
56,309.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.675108
Declaración de Proceso Desierto: MIREX-DAF-CM-2019-0330
23/08/2019 15:57
(UTC -4 hours)
Detail