Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	43,800 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0109
Request Name:	Adquisición de Equipos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Equipos para uso en la farmacia de este Centro de salud aprobado mediante oficio No.2742 de fecha 12/07/2019 del Director General del Hospital Central de las fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/07/2019 10:11:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/07/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/07/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/07/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/07/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/07/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/07/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/07/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/07/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/07/2019 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion vasq.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

43,800.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	43,800.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/07/2019 10:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/07/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud Vasq.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.642712

12/07/2019 10:37

51,684 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 23:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Comerciales Andreisa, SRL

51,684 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
43,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121621 - Almohadillas p(...)

2.3.9.2.01

Silla Secretarial Tapizada en tela Negra

9,400

18,800.00

44121621 - Almohadillas p(...)

2.3.9.2.01

Televisor 40Pulg. UHB 4K, Wifi, Panel VA, USB, control remoto

25,000

25,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.135375	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0109 publicada por Hospital Central de las FFAA	12/07/2019 10:30 (UTC -4 hours)	Detail