Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
113,420 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0435
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA MANEJADORA DEL TERCER NIVEL DE LA PGR, S/R -019-4970
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA MANEJADORA DEL TERCER NIVEL DE LA PGR, S/R -019-4970
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2019 12:05:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/07/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/07/2019 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/07/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/07/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/07/2019 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2019 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.6.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
cert.3.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
113,420.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.6.01
37,820.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
750.00
DOP
Configurar
2.6.5.6.01
68,200.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
1,000.00
DOP
Configurar
2.7.2.4.01
900.00
DOP
Configurar
2.3.5.4.01
4,750.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/07/2019 15:17:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/07/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cert.3.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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LISTADO.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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sol..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.641936
11/07/2019 17:07
111,825.06 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/07/2019 17:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL
111,825.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
113,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
BREAKER INDUSTRIAL TRIFASICO DE 80 AMP
1
UD
8,000
8,000.00
2
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
ENCLOUSE BREAKER TRIFASICO DE 80 AMP
1
UD
2,200
2,200.00
3
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO DE TAPE
2
UD
350
700.00
4
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
PIE DE TUBERIA LIQUIT TAPE DE 1 1/2
50
UD
95
4,750.00
5
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA UNITROM DE 1 1/2
10
UD
25
250.00
6
30103101 - Rieles de acer
(...)
30103101 - Rieles de acero
2.7.2.4.01
RIEL UNITROM DE 3/4
2
UD
450
900.00
7
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
TARUGOS DE PLOMO DE 5/8
50
UD
20
1,000.00
8
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLOS NO. 14/2
50
UD
5
250.00
9
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORES PARA LT DE 1 1/2
4
UD
120
480.00
10
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
ARANDELAS PLANA DE 3/8
50
UD
5
250.00
11
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJA DE CONTROL CON (1-BREACKER DE 80 AMP., 1-CONTACTOR CON PROTECCIOS TERMICA DE 80 AMP., BOBINA 24V, 1-MONITOR DE FASE 480V. ESTOS CONTROLES SON PARA USAR 480V, 3 FASE)
1
UD
58,000
58,000.00
12
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO DE MASQUITAPE BLANCO
2
UD
50
100.00
13
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE NO. 04
800
UD
45
36,000.00
14
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINAL NO. 1/0
6
UD
90
540.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.641936
Informe final de la selección DO1.AWD.641936
11/07/2019 17:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.135219
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0435 publicada por Procuraduría General de la República
11/07/2019 15:17
(UTC -4 hours)
Detail