Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
820,888.53 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2019-0207
Request Name:
Habilitación Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
Habilitación de Oficina de sala de espera VIP, áreas de descanso y recepción del despacho del ministro, MSP, Autorización Inicio Procesos de Compras No. DA-AC-0298-2019, Según oficio DINF-0190-2019, d/f 03/06/2019, Oficio DINF-0225-2019, d/f 28/06/2019, Oficio DINF-0226-2019, d/f 28/06/2019, Oficio DINF-0216-2019, d/f 18/06/2019, Oficio DINF-0224-2019, d/f 03/07/2019, suscrito por la Arq. Jacqueline Gatón, Encargada de Infraestructura, MSP.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradentes Esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2019 18:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2019 08:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2019 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/07/2019 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
Certificaciones
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CAP.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
820,888.53
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.6.01
33,306.60
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
7,044.53
DOP
Configurar
2.6.1.1.01
362,920.52
DOP
Configurar
2.6.9.6.01
60,423.57
DOP
Configurar
2.3.6.3.04
1,845.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
5,559.60
DOP
Configurar
2.2.9.1.01
193,580.21
DOP
Configurar
2.3.6.3.07
12,000.00
DOP
Configurar
2.6.5.4.01
125,400.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
2,109.45
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
1,642.05
DOP
Configurar
2.6.1.9.01
15,057.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorización Inicio Proceso de Compras.pdf
Download
Convocatoria.pdf
Other
Download
CAP.pdf
Download
Lista de Bienes.pdf
Other
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TDR.pdf
Download
Solicitud.pdf
Download
Ficha de aires.pdf
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Ficha de Mobiliarios.pdf
Download
Ficha de materiales eléctricos.pdf
Download
Ficha técnica de falso techo.pdf
Download
Ficha técnica División de vidrio.pdf
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lote 1
-
Subtotal
142,897.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.9.1.01
Servicios de instalación de división de vidrios, incluye materiales y transporte de acuerdo al presupuesto anexo
1
UD
67,776.56
67,776.56
2
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.9.1.01
Servicios de instalación de puertas de vidrios, incluye materiales y transporte de acuerdo al presupuesto anexo
1
UD
75,121.38
75,121.38
1.2
Lote 2
Lote 2.
-
Subtotal
50,682.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.9.1.01
Servicios de instalación de falso techo plafón de dens glass y lamparas de techo, incluye materiales y transporte de acuerdo al presupuesto anexo
1
UD
50,682.27
50,682.27
1.3
Lote 3
Lote 3
-
Subtotal
15,424.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Alambre de goma THHN No. 12/3 en pies
100
UD
39.36
3,936.00
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura semigloss de calidad superior color gris perla
2
GAL
1,672.8
3,345.60
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura acrilica de calidad superior color blanco 00
2
GAL
1,107
2,214.00
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brocha para pintar de 4´´
1
PAQ
135.3
135.30
5
60121252 - Bandejas para
(...)
60121252 - Bandejas para pinturas
2.3.9.9.01
Set de bandeja para pintar con porta rolo y mota antigota
1
UD
522.75
522.75
6
39121434 - Conectores de
(...)
39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
2.3.9.6.01
Caja 2´´x4´´ EMT de 3/4´´
6
UD
55.35
332.10
7
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.01
Tape de vinil 3M SUPER 33T
2
UD
492
984.00
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Rollos de Masilla para muro de sheetrock proform color negro
1
UD
1,592.85
1,592.85
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Tubería plástica conduflex de 3/4´´ color negro pies
60
UD
8.61
516.60
10
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04
Accesorios de toma corrientes doble 110V con tapa de lujo, idéntico al existente.
1
UD
1,845
1,845.00
1.4
Lote 4
Lote 4
-
Subtotal
137,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.01
Aires acondicionados Split Inverter 12,000 BTU, eficiencia 18 SEER. Para Freon 410
2
UD
41,700
83,400.00
2
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.01
Bombas de Drenajes de acondicionadores de aire, 110V
2
UD
6,000
12,000.00
3
40142101 - Tubería de ace
(...)
40142101 - Tubería de acero al carbono
2.3.6.3.07
Kit de tuberías de cobre para acondicionadores de aire fr 12,000BTU 1/2, 1/4
2
UD
6,000
12,000.00
4
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.01
Base para acondicionadores de aire de 12,000BTU
2
UD
15,000
30,000.00
1.5
Lote 5
Lote 5
-
Subtotal
474,484.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01
Suministro de escritorio modular para encargado
1
UD
14,280.25
14,280.25
2
56112102 - Sillas para gr
(...)
56112102 - Sillas para grupos de trabajo
2.6.1.1.01
Suministro de silla técnica para equipo técnico
2
UD
6,046.7
12,093.40
3
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes
2.6.1.1.01
Suministro de butacas para visita con brazos
4
UD
5,401.4
21,605.60
4
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
Suministro Sillón Ejecutivo
1
UD
13,061.35
13,061.35
5
56111503 - Paquetes de mu
(...)
56111503 - Paquetes de muebles para ejecutivos modulares
2.6.1.1.01
Suministro e instalación de estación modular de 01 puesto de trabajo con tope de melamina, color haya de 1.20x0.70 y panel divisorio de cristal de aluminio de 0.75x1.20m, ue contenga canaleta para conexión eléctrica y data
2
UD
21,390.5
42,781.00
6
56111704 - Organizadores
(...)
56111704 - Organizadores no modular
2.6.1.9.01
Suministro de archivo modular de 03 gavetas con llave y cerradura
3
UD
5,019
15,057.00
7
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01
Suministro de mesa de reunión para 04 personas
1
UD
18,976.6
18,976.60
8
52131601 - Persianas vene
(...)
52131601 - Persianas venecianas
2.6.9.6.01
Suministro de cortinas venencianas horizontales de aluminio perforado
2
UD
6,173.59
12,347.18
9
56101504 - Asientos
2.6.1.1.01
Suministro de sofa de espera 03 plazas
3
UD
22,310.65
66,931.95
10
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01
Suministro de mesa lateral
2
UD
11,639.3
23,278.60
11
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01
Suministro de mesas de centro
1
UD
13,940.87
13,940.87
12
52131601 - Persianas vene
(...)
52131601 - Persianas venecianas
2.6.9.6.01
Suministro de cortinas venencianas de aluminio perforado, ancho 1.19, altura 1.40
3
UD
6,173.59
18,520.77
13
52131601 - Persianas vene
(...)
52131601 - Persianas venecianas
2.6.9.6.01
Suministro de cortinas venencianas de aluminio perforado, ancho 1.19, altura 1.40
2
UD
8,604.22
17,208.44
14
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01
Suministro e instalación de counter
1
UD
67,198.65
67,198.65
15
56101504 - Asientos
2.6.1.1.01
Suministro de Sofa Reclinable
1
UD
27,724
27,724.00
16
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
2.6.1.1.01
Suministro de Butacas
2
UD
16,072.75
32,145.50
17
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01
Suministro de mesa auxiliar
1
UD
8,902.75
8,902.75
18
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
Suministro de alfombra lisa
1
UD
7,044.53
7,044.53
19
39111509 - Lámparas de pi
(...)
39111509 - Lámparas de pie
2.3.9.6.01
Suministro de lampara de piso
1
UD
29,038.5
29,038.50
20
52131601 - Persianas vene
(...)
52131601 - Persianas venecianas
2.6.9.6.01
Suministro de cortinas venencianas horizontales de aluminio perforado
2
UD
6,173.59
12,347.18
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.674401
Declaración de Proceso Desierto: MISPAS-DAF-CM-2019-0207
18/07/2019 08:58
(UTC -4 hours)
Detail