Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	267,300 Dominican Pesos
Request Reference:	EN-DAF-CM-2019-0037
Request Name:	SOLICITUD DE CARTUCHOS Y TONER
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE CARTUCHOS Y TONER
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/07/2019 10:03:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/07/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/07/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2019 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0203.02.0001.1029

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificado de apropiación.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

267,300.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	264,300.00 DOP	Configurar
	2.3.9.8.01	3,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/07/2019 14:53:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/07/2019 11:30:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	15/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificado de apropiación.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA CARTUCHOS Y TONER.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD CARTUCHOS Y TONER.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.644745

19/07/2019 14:38

270,708.99 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 06:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores y Servicios Stefen, SRL

270,708.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
267,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP Q2612A No.12 A

800

16,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CE278A No. 78 A

700

7,000.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

BOTELLAS DE TINTA EPSIN L210 CYAN

400

6,000.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

BOTELLAS DE TINTA EPSIN L20 MAGENTA

400

6,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLAS DE TINTA EPSIN L210 YELLOW

400

6,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLAS DE TINTA EPSIN L210 BLANK

400

6,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CANON GPR22

900

18,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CANON 137

900

13,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 285A

1,000

20,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP Q2612A No.12 A

750

15,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CE278A No. 78 A

750

15,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CANON 128

900

18,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF279A

950

19,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 505A

950

19,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CE283A No.83A

1,000

10,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP NEGRO 664

300

3,000.00

25171905 - Válvulas de ne(...)

2.3.9.8.01

CARTUCHO HP COLOR 664

300

3,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CANON GPR22

750

7,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP No. 951 CYAN

550

11,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP No. 952 MAGENTA

550

11,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP No. 953 YELLOW

550

11,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP No. 954 BLACK

550

11,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 435A

900

15,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.136162	La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2019-0037 publicada por Ejercito Nacional	16/07/2019 14:53 (UTC -4 hours)	Detail