Contract Notice Detail
Summary Information

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350,000 Dominican Pesos
 
CNE-DAF-CM-2019-0049 
Adquisición de suministro de Limpieza en el trimestre Julio a Septiembre 2019 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Por concepto de adquisición de suministro de limpieza a ser utilizado en esta sede principal, La Dirección Nuclear y La Regional Norte en el trimestre Julio a Septiembre 2019, Según requerimiento de la Dirección Administrativa Financiera, Anexos. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/07/2019 10:31:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2019 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
237299 
certificacion limpieza julio 2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
350,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.9950,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.01149,400.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.0320,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.5.5.0146,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.0181,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.3.2.013,600.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/07/2019 16:34:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/07/2019 11:57:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/07/2019 09:37:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
15/07/2019 07:55:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
15/07/2019 09:32:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
15/07/2019 09:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
15/07/2019 09:45:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
31/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
16/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
certificacion limpieza julio 2019.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ficha limpieza julio 2019.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud limpieza julio 2019.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.64554318/07/2019 09:19185,887.5 Dominican Pesos
    Final Report:28/09/2019 07:24Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suministros Guipak, SRL46,461.06 Dominican Pesos
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    Gastables del Caribe (GADECA),SRL36,202.4 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL103,224.04 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
350,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DESINFECTANTES ( TRAER MUESTRA)50GAL1,00050,000.00
    
 
2
47131813 - Limpiador de p(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTES DE PISO ( TRAER MUESTRA)60GAL1,00060,000.00
    
 
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01TARROS DE JABON DE FREGAR 2.5 LBS. ( TRAER MUESTRA24UD2506,000.00
    
 
4
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03DESINFECTANTE SPRAY ( TRAER MUESTRA)40UD50020,000.00
    
 
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALONES DE BRILLANTADOR DE GOMA (TRAER MUESTRA)18UD5009,000.00
    
 
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS DE BASURA 17''223,000UD1236,000.00
    
 
7
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE MANO ( TRAER MUESTRA)18UD5009,000.00
    
 
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS DE BASURAS 36*54 NEGRAS1,000UD1010,000.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS GRANDES CON SU PALO (TRAER MUESTRA24UD3007,200.00
    
 
10
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAPES#32 (TRAER MUESTRA)24UD3007,200.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO40UD50020,000.00
    
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR KIMBERLY CLARK40UD1,50060,000.00
    
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE TOALLAS MICROFIBRAS ( TRAER MUESTRA)2UD5001,000.00
    
 
14
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01CUBETAS PARA LIMPIAR12UD3003,600.00
    
 
15
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALONES DE SHAMPOO PARA LAVAR VEHICULO (TRAER MUESTRA)18GAL5009,000.00
    
 
16
47131612 - Cauchos de rep(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DE 8 OZ LINO FRESCO Y BABY POWER. (TRAER MUESTRA)84UD50042,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
17/07/2019 16:34 (UTC -4 hours)
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