Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 137,400 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0431   Request Name: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA NNA DE SANTIAGO. S/R 019-4872   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA NNA DE SANTIAGO. S/R 019-4872   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/07/2019 16:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/07/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/07/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/07/2019 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/07/2019 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/07/2019 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2019 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO 0431.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 137,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.5.01 11,500.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 25,400.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 92,400.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 8,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2019 10:10:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/07/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA (ROUTER) SWITCH POE 24 PUERTOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA CABLES UTP CAT 6.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA ROUTER SWITCH (INALAMBRICO).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA ROUTER.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA UPS 1 KILO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDO 0431.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS 0431.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.641506 10/07/2019 10:34 136,329.32 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 04:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kelnet Computer, SRL 136,329.32 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Equipos informáticos y accesorios de la Institución. -         Subtotal 137,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43222627 - Dispositivos d(...)43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn 2.6.5.5.01 CAJITAS CON SU JACK RJ 45 45 UD 200 9,000.00         2 43222627 - Dispositivos d(...)43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn 2.6.5.5.01 CONECTORES RJ-45 100 UD 25 2,500.00           3 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.3.9.6.01 UPS DE 1 KILO 1 UD 8,600 8,600.00         4 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 ROUTER 1 UD 5,000 5,000.00         5 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 SWITCH DE 24 PUERTOS POE 2 UD 27,700 55,400.00         6 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 SWITCH INALAMBRICO 2 UD 16,000 32,000.00         7 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CAJAS DE CABLE UTP CAT. 6 2 UD 8,000 16,000.00         8 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL CON TAPA FRONTAL 1 UD 800 800.00           9 43202105 - Gabinetes para(...)43202105 - Gabinetes para medios múltiples 2.6.1.1.01 GABINETE DE DATA DE 6U 1 UD 8,100 8,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.134675 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0431 publicada por Procuraduría General de la República 10/07/2019 10:10 (UTC -4 hours) Detail