Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	325,250 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0026
Request Name:	ADQUISICIÓN DE CAMISETAS, MEDIAS Y CORREAS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE CAMISETAS, MEDIAS Y CORREAS, PARA SER SUMINISTRADAS AL PERSONAL DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/07/2019 15:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/07/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/07/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/07/2019 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/07/2019 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/07/2019 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1562610906982OFgsa

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiacion Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

325,250.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.2.3.01	207,000.00 DOP	Configurar
	2.3.9.8.01	118,250.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/07/2019 16:11:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.641639

10/07/2019 16:21

299,997.89 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/09/2019 08:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

299,997.89 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
325,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53103001 - Camisetas (t-s(...)

2.3.2.3.01

CAMISETAS BLANCAS SIN CUELLO

225

350

78,750.00

53102401 - Medias largas

2.3.2.3.01

PARES DE MEDIAS NEGRAS FINAS

225

280

63,000.00

53102401 - Medias largas

2.3.2.3.01

PARES DE MEDIAS NEGRAS GRUESAS

225

290

65,250.00

26111804 - Correas planas

2.3.9.8.01

CORREAS CON SU HEBILLA

215

550

118,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.134919	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0026 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	10/07/2019 16:11 (UTC -4 hours)	Detail