Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
63,600 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-UC-CD-2019-0201
Request Name:
MATERIALES Y UTILERIA PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES Y UTILERIA PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2019 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-045724-2019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CF-045724-2019.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
63,600.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.9.01
23,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
40,600.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/08/2019 16:21:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
09/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF-045734-2019.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DGH-2170.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DGH-2195.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica (Imagenes de refencia) DGH-2170.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha Tecnica (Imagenes de refencia) DGH-2195.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.659530
13/08/2019 10:24
123,283.63 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 22:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Social Catering, SRL
105,787 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
17,496.63 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Adquisición de Manteles DGH/2195
-
Subtotal
23,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01
Mantel Redondo color Verde
7
UD
1,000
7,000.00
2
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01
Mantel Redondo color Blanco
8
UD
1,000
8,000.00
3
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01
Mantel Rectangular color Verde Claro con Bambalinas
4
UD
1,000
4,000.00
4
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01
Mantel Rectangular color Verde Oscuro con Bambalinas
4
UD
1,000
4,000.00
1.2
Lote 2
Adquisición de Materiales Gastables DGH/2170
-
Subtotal
40,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
Portadas de Encuadernación de Plástico Transparente
150
UD
100
15,000.00
2
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
Portadas de Encuadernación de Cartón gofrado Verde
150
UD
100
15,000.00
3
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Espirales de encuadernación Plástico Transparente de 8 mm
30
UD
30
900.00
4
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Espirales de encuadernación Plástico Transparente de 12 mm
60
UD
35
2,100.00
5
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Espirales de encuadernación Plástico Transparente de 16 mm
65
UD
40
2,600.00
6
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
Canutillos de encuadernación Plástico Transparente de 6 mm
30
UD
20
600.00
7
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Canutillos de encuadernación Plástico Transparente de 8 mm
60
UD
30
1,800.00
8
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
Canutillos de encuadernación Plástico Transparente de 14 mm
65
UD
40
2,600.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.142384
La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2019-0201 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
12/08/2019 16:21
(UTC -4 hours)
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