Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 823,410 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0062   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza y Lavandería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza y Lavandería de este Centro de Salud Mediante Aprobación de No.2675 de fecha 04/07/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/07/2019 15:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/07/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/07/2019 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/07/2019 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/07/2019 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2019 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion Apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 823,410.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 823,410.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2019 13:59:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/07/2019 13:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA Limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA Lavanderia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.641137 10/07/2019 15:31 971,623.8 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 08:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Monsalas Suplidores Diversos, SRL 470,949.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 500,674 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 823,410.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galón Limpiadores de Cerámicas 200 UD 120 24,000.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galón Desgrasante Concentrado 250 UD 170 42,500.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galón Jabón Líquidos 250 UD 90 22,500.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galon Removedor de Oxido 100 UD 525 52,500.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galon Gel Antibacterial 200 UD 275 55,000.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cloro Granulado Durachlor 22 LBS 15 UD 950 14,250.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cloro en Pastillas Claudette 20 UD 1,200 24,000.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Desinfectante Lavanda 300 UD 70 21,000.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galon Liquido 300 UD 50 15,000.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galon Decalin 60 UD 120 7,200.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Caja Cristalizador Leopard 8 UD 2,450 19,600.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Caja Cera Leopard3 15 UD 2,800 42,000.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Lana de Acero 125 UD 215 26,875.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Pliego de Lija #100 20 UD 23.45 469.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Saco Sal de Borax 10 UD 2,050.75 20,507.50           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rueda de Diamante 10 UD 950 9,500.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Felpa#17 10 UD 220.85 2,208.50           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cubeta de Laudry Blach 54 UD 3,650 197,100.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Desgrasante Multiuso Citrico B-63HC 28 UD 595 16,660.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 cUBETA Laudry Detergente de 45 Lbs 38 UD 2,550 96,900.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Libras de Cloro Hiporclorico Calcio 500 UD 170 85,000.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Caja 4/1 de Suavizante 32 UD 895 28,640.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.134814 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0062 publicada por Hospital Central de las FFAA 10/07/2019 13:59 (UTC -4 hours) Detail