Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	12,900 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEIG-UC-CD-2019-0162
Request Name:	MANTENIMIENTO Y ARTICULO DE CAUCHO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MANTENIMIENTO Y ARTICULO DE CAUCHO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/07/2019 10:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/07/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/07/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/07/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/07/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/07/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/07/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/07/2019 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/07/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/07/2019 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.2.7.2.06 y 2.3.5.4.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

207-2019 Solicitud de compra Santiago.docx - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

12,900.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.1.06	12,900.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/07/2019 10:29:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
207-2019 Solicitud de compra Santiago.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
207-2019 Solicitud de compra Santiago.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.639412

05/07/2019 10:39

12,900.01 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/09/2019 07:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Neumatic Neumáticos y Baterías de Santiago, SRL

12,900.01 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
12,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27131604 - Lubricadores n(...)

2.3.7.1.06

COMPRA DE 2 GOMAS 195R-158L,PARA VEHÍCULOS DE LA DIGEIG OFICINA REGIONAL SANTIAGO

3,800

7,600.00

27131604 - Lubricadores n(...)

2.3.7.1.06

INSTALACIÓN DE ROTULA

1,500

1,500.00

27131604 - Lubricadores n(...)

2.3.7.1.06

ROTULAS

1,900

3,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.133648	La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2019-0162 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental	05/07/2019 10:29 (UTC -4 hours)	Detail