Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,770 Dominican Pesos   Request Reference: IAD-UC-CD-2019-0149   Request Name: ADQUISICIÓN DE ENVASES DESECHABLES, SERVILLETAS Y FUNDAS PLÁSTICAS, PARA USO DEL ENVIÓ DE ALMUERZOS A ENCARGADOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN GENERAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ENVASES DESECHABLES, SERVILLETAS Y FUNDAS PLÁSTICAS, PARA USO DEL ENVIÓ DE ALMUERZOS A ENCARGADOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN GENERAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/07/2019 12:04:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/07/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/07/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/07/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1562258019722   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 91,770.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 91,770.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2019 13:40:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/07/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.639525 05/07/2019 13:44 108,288.6 Dominican Pesos           Final Report: 05/07/2019 13:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Equipos y Accesorios, SRL 108,288.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,770.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 ENVASES DESECHABLES P/ALMUERZO 5,500 UD 6.95 38,225.00           2 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 CUCHARA PLÁSTICAS DESECHABLES 6,500 UD 1 6,500.00           3 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 ENVASES DESECHABLES No.4 PEQ. CON TAPA 4,000 UD 4.56 18,240.00           4 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FALDO ENVASES DESECHABLES 32Oz C/TAPA 4 UD 2,795 11,180.00           5 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FALDOS DE SERVILLETAS 10/500/1 10 UD 950 9,500.00           6 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FUNDA PLÁSTICAS PEQ. P/EMPACAR 6,500 UD 1.25 8,125.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.639525 Informe final de la selección DO1.AWD.639525 05/07/2019 13:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.133764 La lista de oferentes del proceso IAD-UC-CD-2019-0149 publicada por Instituto Agrario Dominicano 05/07/2019 13:40 (UTC -4 hours) Detail