Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,196.9 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0132   Request Name: Solicitud de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/07/2019 15:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/07/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/07/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/07/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2019 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2019 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2019 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 106,196.90 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 106,196.90  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2019 15:21:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/07/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tec..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.639756 10/07/2019 14:16 125,312.34 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 23:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RSB Comercial, SRL 125,312.34 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 106,196.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Playwood 3/8ʺ 4 x 8ʺ 2 UD 820 1,640.00           2 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Esmalte contractor negro 07 1gl 1 UD 915 915.00           3 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Relleno acrilico gris claro 1gl 1 UD 1,020 1,020.00           4 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Fundas de cemento gris 91 UD 290 26,390.00           5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Unidades de tornillos diablitos 12 MM x 2ʺ 200 UD 2 400.00           6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Metros³ de arena azul lavada 7 M3 1,500 10,500.00           7 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Metros³ de grava ½ - ¾ 4 M3 900 3,600.00           8 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Metros³ de arena itabo 6 M3 900 5,400.00           9 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Blocks 8ʺ 150 UD 39 5,850.00           10 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Cemento pvc azul 16oz 1 UD 306 306.00           11 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Blocks 6ʺ 505 UD 25 12,625.00           12 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tubos de 3ʺ 19 sdr-41 3 UD 695 2,085.00           13 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tubos de 2ʺ 19 sdr-41 4 UD 375 1,500.00           14 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tubos de 1 ½ ʺ 19 sdr-41 2 UD 275 550.00           15 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tubos de 4ʺ 19 sdr-41 4 UD 1,190 4,760.00           16 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Yee drenaje pvc de 4 x 3 2 UD 180 360.00           17 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tee drenaje pvc de 4 x 4 3 UD 195 585.00           18 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tee drenaje pvc de 4 x 2 2 UD 170 340.00           19 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Yee drenaje pvc de 3 x 2 2 UD 100 200.00           20 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Yee drenaje pvc de 3 x 2 2 UD 100 200.00           21 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Codo pvc de 2 x 45 10 UD 20 200.00           22 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Codo pvc de 2 10 UD 29 290.00           23 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Reducción pvc 2 x 1 ½ 10 UD 25 250.00           24 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Codo pvc de 1 ½ 8 UD 20 160.00           25 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Codo pvc de 4 x 45 10 UD 85 850.00           26 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Cemento pvc azul ¼ 1 UD 690 690.00           27 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tee ½ tubo eléctrico de ½ x 19 sdr-26 5 UD 79 395.00           28 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Curva eléctrica de ½ 10 UD 6 60.00           29 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Cedazo de arena 1 UD 235 235.00           30 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Cangrejo de varilla 40 UD 19 760.00           31 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tapon presión pvc 2 5 UD 39 195.00           32 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tapon presión pvc 1 5 UD 15 75.00           33 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tapon presión pvc ¾ 5 UD 10 50.00           34 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tapon presión pvc ½ 5 UD 5 25.00           35 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tubo de ½ ʺ 16 sch-40 4 UD 195 780.00           36 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Codo pvc de ½ 20 UD 8 160.00           37 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tee pvc de ½ 3 UD 10 30.00           38 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Aro 12 x 20 35 UD 22 770.00           39 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Cajas eléctrica s/ref ½ 2 x 4 20 UD 45 900.00           40 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tubo eléctricos de ½ x 19 sdr-26 8 UD 75 600.00           41 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Cemento pvc azul 4oz. 1 UD 140 140.00           42 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Pies de manguera de vinil ½ 20 UD 10 200.00           43 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Tubo semipresion 4ʺ x 19ʺ pvc sdr-41 t24 3 UD 940 2,820.00           44 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Cajas eléctrica 2ʺ x 4ʺ ½ ʺ reforzada 20 UD 31 620.00           45 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Curva electrica1/2ʺ pvc ce ½ 10 UD 4 40.00           46 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Codo hg 1/2 20 UD 16 320.00           47 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Adaptador pvc presión macho 1/2ʺ 20 UD 5 100.00           48 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Codo pvc drenaje 2ʺ x 45 6 UD 11 66.00           49 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Enlate bruto 1ʺ x 4 ʺ x 14ʺ 1 UD 290 290.00           50 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Trafic paint amarillo 0926 1 galón 6 UD 1,189.99 7,139.94           51 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Trafic paint blanco 0929 1 galón 4 UD 1,189.99 4,759.96           52 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Porta rolo negro 91 f -1mp 2 UD 140 280.00           53 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha 3ʺ 5 UD 80 400.00           54 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Mota 9ʺ extra rough 9ʺ ¼ ʺ 2 UD 110 220.00           55 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Thinner 1000 11672 1 gl. 7 UD 300 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.133827 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0132 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 05/07/2019 15:21 (UTC -4 hours) Detail