Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	111,360 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDF-UC-CD-2019-0068
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en esta Institución y las diferentes Ejecutoras.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/07/2019 12:25:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/07/2019 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/07/2019 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/07/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/07/2019 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/07/2019 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/07/2019 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/07/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/07/2019 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.03

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

2019_07_05_11_44_53.pdfCERTIFICACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

111,360.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

6,750.00 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

7,470.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

37,690.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

47,000.00 DOP

Configurar

2.3.2.2.01

10,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

2,000.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.01

450.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/07/2019 13:09:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/07/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acto adm.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
REQUISICION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.639732

05/07/2019 13:50

129,181.68 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2019 05:16

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sowey Comercial, EIRL

129,181.68 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de articulos de Limpieza

Subtotal
111,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro

GAL

2,160.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Desinfectantes

GAL

100

2,400.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores (vainilla, manzana, canela)

DOC

1,000

3,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Piedras Ambientadoras para baños

DOC

550

3,300.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Swaper

200

4,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos Papel higiénico de 48 und 48/1

PAQ

1,200

24,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel higiénico para dispensador 12/1

PAQ

550

11,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Toallas de papel 6/1

PAQ

600

12,000.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Fardos de Servilletas 10/400

PAQ

500

10,000.00

40161805 - Paño filtrante

2.3.9.8.01

Lanilla colores crema

100

2,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristales 12/1

DOC

1,250

1,250.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas con su palo

DOC

1,250

3,750.00

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

Limpia Tuberias

GAL

260

1,300.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

cloro de cisternas granulado

GAL

120

240.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón para Fregar 5/1 en bola

PAQ

300

3,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Spray sin olor

DOC

4,000

8,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura grandes para tanque de 55 gal

1,000

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura medianas de 24x3 gal

1,000

4,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura pequeñasde 1x gal

1,000

2,000.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Jabón Liquido para manos

GAL

135

1,350.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillos Verdes

DOC

145

290.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Pinol

GAL

1,020.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Farola

DOC

900

900.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Detergente en Polvo

3,150.00

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

Fósforos 10/1

PAQ

450.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.133752	La lista de oferentes del proceso DGDF-UC-CD-2019-0068 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo	05/07/2019 13:09 (UTC -4 hours)	Detail