Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 5,266.05 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAL-UC-CD-2019-0110   Request Name: Adquisición de varios Artículos Eléctricos para ser utilizados por este INDOCAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de varios Artículos Eléctricos para ser utilizados por este INDOCAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2019 12:30:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2019 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2019 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2019 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2019 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2019 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2019 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2019 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración Eg1561485023012f3kcr   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Electricos aprop..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 5,266.05 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 5,266.05  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2019 12:52:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Electricos solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Electricos solicitud.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.638536 05/07/2019 11:41 6,214 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 05:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferreteria Cima EIRL 6,214 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FERRETERIA -         Subtotal 5,266.05           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Reflector 30 W 3 GAL 983.05 2,949.15           2 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Caja Breaker 2x4 circuitos 1 GAL 733 733.00           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Toma corriente con tapa 1 GAL 105.93 105.93           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Interruptor C/T doble 1 GAL 127.97 127.97           5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Caja Metalica 2x4 1 GAL 32.2 32.20           6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Alambre eléctrico No. 12 generico 200 GAL 5 1,000.00           7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Grapa eléctrica 5mm 25/1 generico 1 GAL 33.9 33.90           8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Tape eléctrica vinyl 1 GAL 283.9 283.90 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.638536 Informe final de la selección DO1.AWD.638536 05/07/2019 11:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.133416 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-UC-CD-2019-0110 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 04/07/2019 12:52 (UTC -4 hours) Detail