Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,928 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROINDUSTRIA-UC-CD-2019-0077   Request Name: Compra de materiales, los cuales serán utilizados en la División de Administración del Servicio TIC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “Compra de materiales, los cuales serán utilizados en la División de Administración del Servicio TIC de esta Sede Central”.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2019 15:04:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-111   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos CF-111.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 34,928.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.4.01 2,360.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 27,494.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 708.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 1,180.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 3,186.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2019 16:24:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Fondos CF-111.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica PROIN-0077.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra PROIN-0077.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.641235 10/07/2019 16:40 39,695.2 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/09/2019 08:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cofaxcomp, EIRL 39,695.2 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,928.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121602 - Aspiradoras 2.6.1.4.01 Aspiradora/Sopladora para Líquidos y Sólidos de 2.5 Gls. 2 UD 1,180 2,360.00           2 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 Terminales RJ-204 (Para Cable Auricular de Teléfono) 50 UD 295 14,750.00           3 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Aerosol Multiuso WD-40 5.5 oz 2 UD 354 708.00           4 23171507 - Soldadores o p(...)23171507 - Soldadores o pistolas para sueldas 2.6.5.7.01 Soldador de Estaño de 60 Watts 2 UD 590 1,180.00           5 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable UTP Categoría 6 de 1,000 pies 1 UD 5,900 5,900.00           6 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CD-Stomper 2 UD 118 236.00           7 44102908 - Limpiadores de(...)44102908 - Limpiadores de discos compactos o removedores de rayones 2.3.9.2.01 Limpiador de Contacto 5 UD 354 1,770.00           8 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable RCA Audio y Video de 50 Pies 2 UD 472 944.00           9 43201612 - Placas frontal(...)43201612 - Placas frontales para computadores 2.3.9.2.01 Jack Wall Faceplate HDMI, VGA, AUDIO RCA 2 UD 590 1,180.00           10 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable Telefónicos Espiral (Color Crema de 3 Pies) 20 UD 295 5,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.134923 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2019-0077 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 10/07/2019 16:24 (UTC -4 hours) Detail