Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	642,824.5 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0060
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No.2576 de fecha 02/07/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/07/2019 09:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/07/2019 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/07/2019 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/07/2019 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/07/2019 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2019 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2019.0203.01.0005.858

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

642,824.50 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.1.01	642,824.50 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/07/2019 15:40:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

04/07/2019 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2019 14:59:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/07/2019 14:42:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/07/2019 08:28:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/07/2019 08:34:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/07/2019 08:42:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA...........pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.641142

10/07/2019 16:00

758,529.08 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 08:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Monsalas Suplidores Diversos, SRL

758,529.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
642,824.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Papel de Carbon 8 1/2 x 11 Azul

250

CAJ

18,750.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Gomas Bandas

300

CAJ

4,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Post It

600

7,200.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Libros Record 500 Pag.

300

200

60,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Resma de Papel Bond Abby 8 1/2 x 11

2,000

155

310,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Clip Jumbo

400

CAJ

22.5

9,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Clip Pequeños

400

CAJ

8.75

3,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Resma de Papel Bond Abby 8 1/2 x 13

800

170

136,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Grapas

400

8,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Cinta pegante transparente ancha

100

3,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Papel continuo

800

40,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

CD en blanco

PAQ

600

9,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Clip billetro 2 x 12 (51mml)

CAJ

94.15

2,824.50

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Tinta gotero para sellos negros

CAJ

600.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Tinta gotero para sellos azules

CAJ

600.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Corrector liquido lapiz

100

1,800.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Sobres manila 8 1/2 x 11

CAJ

1,275

12,750.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Sobres manila 8 1/2 x 13

CAJ

1,480

14,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.134896	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0060 publicada por Hospital Central de las FFAA	10/07/2019 15:40 (UTC -4 hours)	Detail