Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCOMPETENCIA-UC-CD-2019-0046   Request Name: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS REGURADORAS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS REGURADORAS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2019 17:08:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2019 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2019 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2019 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/07/2019 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2019 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.5.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION AP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 25,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.5.01 3,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 3,400.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 15,400.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 2,700.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2019 09:53:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones Procesos de COMPRA DIRECTA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION AP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.638915 04/07/2019 10:03 16,615.96 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/07/2019 10:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro Cuesta Nacional, SAS 16,615.96 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de artículos de limpieza para la sede de PROCOMPETENCIA -         Subtotal 25,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS NEGRAS 18 X 22 PAQUETE 10 UD 300 3,000.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DESECHABLES, PAQUETE 1/500 10 UD 100 1,000.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 10 Onz. 25 UD 600 15,000.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN EN PASTA PARA FREGAR, 425 GRAMOS 15 UD 100 1,500.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO DE MANOS 3 GAL 400 1,200.00           6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 5 GAL 100 500.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL 2 GAL 200 400.00           8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA NO PRECORTADO 15 UD 160 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.638915 Informe final de la selección DO1.AWD.638915 04/07/2019 10:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.133300 La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-UC-CD-2019-0046 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 04/07/2019 09:53 (UTC -4 hours) Detail