Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 113,680 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0125   Request Name: Solicitud de Artículos y materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Artículos y materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2019 15:21:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2019 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2019 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2019 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2019 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2019 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2019 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2019 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certif..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 113,680.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 90,850.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 22,830.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2019 15:35:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficios.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.638230 03/07/2019 15:42 134,142.4 Dominican Pesos           Final Report: 03/07/2019 15:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Negocios Domaci ND, SRL 134,142.4 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 113,680.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Docenas de escobas de 10 UD 2,200 22,000.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Docenas de suapers No.36 10 UD 3,200 32,000.00           3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Rollos de papel ckaft 10 UD 2,000 20,000.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Palitas P/recoger basura palstica 10 UD 190 1,900.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillones P/lavar inodoros con su base 10 UD 190 1,900.00           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquetes de toallas para limpieza 24/1 5 UD 450 2,250.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Docenas de guantes para limpieza 6 UD 1,800 10,800.00         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Millares de fundas plasticas transparentes 13x16 10 UD 1,995 19,950.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Paquetes de fundas plast. 30 gls. Negra 2 UD 1,440 2,880.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.638230 Informe final de la selección DO1.AWD.638230 03/07/2019 15:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.133164 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0125 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 03/07/2019 15:35 (UTC -4 hours) Detail