Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 279,140 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAMOCA-DAF-CM-2019-0025   Request Name: Informatica y Accesorios   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para suplir necesidades de la institución.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2019 14:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/07/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/07/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2019 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2019 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2019 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2019 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0057   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion Informatica.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 279,140.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 147,640.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 49,400.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 69,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 8,100.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 5,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2019 14:27:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/07/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras Informatia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica Computos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Apropiacion Informatica.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.639434 05/07/2019 14:40 298,889.99 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 05:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Peter Jiménez Com, EIRL 298,889.99 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INFORMÁTICO Y ACCESORIO -         Subtotal 279,140.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 20 UD 1,300 26,000.00           2 43211503 - Computadores n(...)43211503 - Computadores notebook 2.3.9.2.01 LAPTOP 14 PULGADAS, I5. 7200 U 2.5 GHZ. 4GB 1 UD 33,000 33,000.00           3 43201503 - Procesadores d(...)43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu 2.3.9.2.01 CPU CORE I3 1 UD 5,500 5,500.00           4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA IMPRESORA NEGRO 15 UD 750 11,250.00           5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO 15 UD 750 11,250.00           6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA 15 UD 750 11,250.00           7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA IMPRESORA CYAN 15 UD 750 11,250.00           8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CARTUCHO DE TINTA CANON CL-54 COLOR 2 UD 1,100 2,200.00           9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-44 COLOR 2 UD 1,100 2,200.00           10 43211706 - Teclados 2.3.9.2.01 TECLADOS GENÉRICOS 5 UD 300 1,500.00           11 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE 5 UD 300 1,500.00           12 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.3.9.2.01 COMPUTADORA COMPLETA I3 (USADA) 3 UD 14,760 44,280.00           13 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.3.9.2.01 COMPUTADOR COMPLETA I5 (USADA) 2 UD 17,930 35,860.00           14 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 COMPUTADOR COMPLETA I5 (USADA) 1 UD 24,000 24,000.00           15 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA 1 UD 15,000 15,000.00           16 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORAS DE PUNTOS DE VENTAS 2 UD 15,000 30,000.00           17 53121706 - Maletines para(...)53121706 - Maletines para computador 2.3.2.3.01 BULTOS PARA LAPTOP 3 UD 2,700 8,100.00           18 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.6.5.6.01 UPS 2 UD 2,500 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.133794 La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2019-0025 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca 05/07/2019 14:27 (UTC -4 hours) Detail