Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,800 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2019-0773   Request Name: Adquisición de neumáticos y batería para vehículos-prosoli   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de neumáticos y batería para vehículos-prosoli. Solicitante: Jose del Carmen Guzman   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2019 12:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2019 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2019 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2019 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2019 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2019 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2019 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/07/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2019 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2019 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0773   Certificado de Apropiación Presupuestaria: ap-0773.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 85,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 85,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/07/2019 13:04:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2019 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ap-0773.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud-0773.pdf Solicitud Compra o Contratación Download requerimiento-0773.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.650117 26/07/2019 13:32 84,210.02 Dominican Pesos           Final Report: 26/07/2019 13:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Auto Repuestos Rodriguez Montilla, SRL 84,210.02 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes -         Subtotal 85,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Juegos de gomas 245/60R18 para la camioneta ford explorer, ficha PS-105, asignada a planificación 4 UD 11,800 47,200.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Juegos de gomas 265/70R17 para camioneta ford ranger. ficha PS-114, asignada a seguridad VP 4 UD 8,400 33,600.00           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Bateria 12V para la ford ranger placa EX08517, asignada a VP 1 UD 5,000 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.650117 Informe final de la selección DO1.AWD.650117 26/07/2019 13:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.138776 La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2019-0773 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 26/07/2019 13:04 (UTC -4 hours) Detail