Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
388,150 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2019-0140
Request Name:
INSUMOS DE CAFETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE CAFETERIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2019 15:32:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/07/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/07/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/07/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/07/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2019 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
HPDHG-DAF-CM-2019-0140
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE CAFETERIA 0140.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
388,150.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
310,500.00
DOP
Configurar
2.3.1.3.03
36,000.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
3,500.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
12,750.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
25,400.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2019 10:40:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/07/2019 09:04:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE CAFETERIA 0140.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS INSUMOS DE CAFETERIA 0140.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS INSUMOS DE CAFETERIA 0140.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.641020
09/07/2019 12:25
278,827.86 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2019 06:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gleico, SRL
278,827.86 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
388,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50192404 - Cristales de g
(...)
50192404 - Cristales de gelatina o mermelada
2.3.1.1.01
GELATINA 6 UD
72
UD
500
36,000.00
2
50221002 - Harina
2.3.1.3.03
HARINA 5 LB
100
UD
300
30,000.00
3
50221002 - Harina
2.3.1.3.03
HARINA DE MAIZ 10 FUNDA S
15
UD
400
6,000.00
4
24121508 - Cartones de hu
(...)
24121508 - Cartones de huevos
2.3.3.2.01
HUEVOS 30 UD
10
UD
350
3,500.00
5
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGOS PEQ. 24/1
60
UD
700
42,000.00
6
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DE AVENA GRANOLA 24/1
15
UD
800
12,000.00
7
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS AVENA PASAS 38 GR
15
UD
600
9,000.00
8
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DULCES 12UD
75
UD
600
45,000.00
9
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS VARIADAS DULCES
31
UD
700
21,700.00
10
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS CHOCOLATE CHIP
42
UD
1,400
58,800.00
11
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS MRS CHOCOLATE
45
UD
1,300
58,500.00
12
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CUCHARAS PLASTICAS P/SOPAS 1000
5
UD
1,800
9,000.00
13
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CUCHARITAS PLASTICAS P/POSTRES
75
UD
50
3,750.00
14
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES NO.6 1000
2
UD
2,400
4,800.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO FOAM 6 ONZ
2
UD
3,000
6,000.00
16
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO 12 ONZ
4
UD
2,400
9,600.00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS RIGIDOS 7 ONZ
2
UD
2,500
5,000.00
18
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
PAN SANDWICH REBANADO VIGA GRANDE
90
UD
300
27,000.00
19
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
PAN SANDWICH INTEGRAL VIGA MEDIANA
2
UD
250
500.00
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.134353
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0140 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
09/07/2019 10:40
(UTC -4 hours)
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