Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 82,400 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0418   Request Name: ADQ. DE MATERIALES PARA TERMINACION DE TRABAJOS EN LA MANEJADORA DEL TERCER NIVEL DE LA PGR, S/R 019-4823   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE MATERIALES PARA TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN LA MANEJADORA DEL TERCER NIVEL DE LA PGR, S/R 019-4823   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2019 12:06:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 82,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 16,000.00  DOP Configurar 2.6.9.6.01 58,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 8,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2019 14:07:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERT..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download req..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.638327 03/07/2019 15:32 80,830 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/07/2019 15:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Electro Frio, SRL 80,830 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 82,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 CINTA DUC TAPE PARA P3 10 UD 1,600 16,000.00         2 30151602 - Planchas de es(...)30151602 - Planchas de escurrimiento 2.6.9.6.01 PLANCHA P3 DE 13 PIE 10 UD 5,800 58,000.00         3 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 GALÓN DE CEMENTO DE CONTACTO 2 UD 4,200 8,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.638327 Informe final de la selección DO1.AWD.638327 03/07/2019 15:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.133085 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0418 publicada por Procuraduría General de la República 03/07/2019 14:07 (UTC -4 hours) Detail