Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	361,460 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0104
Request Name:	MPRA DE MATERIAL GASTABLE, S/R 019-4542/835/3049/3849/8195/2683/1595
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, S/REQ. 019-1595/1753/835/1963
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/07/2019 17:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/07/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

SOLICITUD DE COMPRA CM 104.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

361,460.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.9.2.01

201,560.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.2.02

16,600.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.1.01

52,500.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.3.01

24,800.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.9.01

26,250.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.6.01

25,400.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.7.01

1,250.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

100.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.8.01

13,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/07/2019 16:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

03/07/2019 17:58:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

04/07/2019 14:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

04/07/2019 14:31:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

05/07/2019 09:24:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

05/07/2019 12:18:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

05/07/2019 14:10:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

05/07/2019 15:41:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
REQ 0104 2019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS CM 104 2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA CM 104.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.651129

31/07/2019 14:01

353,521.01 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/09/2019 07:54

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

174,589.81 Dominican Pesos

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Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL

99,190.8 Dominican Pesos

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Editora de Formas, SA

50,126.4 Dominican Pesos

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Suplidora Renma, SRL

29,614 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Adquisición de Suministros de Oficina para uso de la Independencia.

-

Subtotal
361,460.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos 122 negro

6

UD

700

4,200.00

2

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos 122 color

6

UD

800

4,800.00

3

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas AA (UD)

600

UD

35

21,000.00

4

24102202 - Dispensadores (...)

2.6.5.7.01

Dispensador de cinta 2" pulgadas

5

UD

250

1,250.00

5

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

Libreta rayada 5x8

10

UD

10

100.00

6

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.1.01

Papel rollo termico 3/8

1,000

UD

50

50,000.00

7

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Juego de pilas AA Recargable (ver ficha tecnica)

2

UD

1,500

3,000.00

8

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Juego de pilas AAA R Recargable (ver ficha tecnica)

1

UD

1,400

1,400.00

9

41111604 - Reglas

2.3.9.9.01

Reglas plasticas

50

UD

15

750.00

10

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

Memorias USB 32 GB

120

UD

737.5

88,500.00

11

44121704 - Esferos de pun(...)

2.3.9.2.02

Portalapiz

100

UD

50

5,000.00

12

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Portaclips

100

UD

45

4,500.00

13

45101508 - Máquinas perfo(...)

2.6.5.8.01

Perforadora de dos hoyos

100

UD

130

13,000.00

14

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

Libreta rayada 8 1/2 x 11

100

UD

18

1,800.00

15

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector liquido

50

UD

30

1,500.00

16

44121704 - Esferos de pun(...)

2.3.9.2.02

Etiqueta para cd

50

UD

180

9,000.00

17

44121704 - Esferos de pun(...)

2.3.9.2.02

Porta cd

100

UD

15

1,500.00

18

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CE 255A ORIGINAL

7

UD

3,500

24,500.00

19

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Sobres manila 9x12

3,000

UD

1.52

4,560.00

20

44121507 - Sobres de catá(...)

2.3.9.2.01

Sobres manila 10x13

3,000

UD

2

6,000.00

21

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Gancho para folders 7cm

200

UD

42

8,400.00

22

44121704 - Esferos de pun(...)

2.3.9.2.02

Lapiceros azul (caja)

100

UD

6

600.00

23

44121705 - Lápices mecáni(...)

2.3.9.2.02

Lapiz de carbon

100

UD

5

500.00

24

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Notas adhesivas 3x3

100

UD

25

2,500.00

25

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

Libro record de 300 paginas

100

UD

90

9,000.00

26

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

Libro record de 500 paginas

100

UD

140

14,000.00

27

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF210 ORIGINAL

2

UD

3,500

7,000.00

28

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF211 ORIGINAL

2

UD

3,500

7,000.00

29

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF213 ORIGINAL

2

UD

3,500

7,000.00

30

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF214 ORIGINAL

2

UD

3,500

7,000.00

31

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.3.9.2.01

Maquina sumadora EL-2630PIII

7

UD

3,800

26,600.00

32

24112404 - Caja

2.3.9.9.01

Caja tipo maletin 15/3 16" x 1 1/4" x 10 9/16"

300

UD

85

25,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.139137	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0104 publicada por Procuraduría General de la República	29/07/2019 16:01 (UTC -4 hours)	Detail