Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 57,745 Dominican Pesos   Request Reference: CONALECHE-UC-CD-2019-0091   Request Name: solicitud materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AUTOPISTA 30 DE MAYO CIUDAD GANADERA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2019 14:29:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2019 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2019 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CONALECHE-UC-CD-2019-0091   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDOS MATERIALES.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 57,745.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 22,945.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 2,600.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 32,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/07/2019 09:53:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2019 17:54:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/07/2019 01:08:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/07/2019 11:07:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 04/07/2019 12:35:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 04/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha materiales 963.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS MATERIALES.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud materiales 960.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.640827 10/07/2019 09:08 57,816.46 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 06:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Prolimdes Comercial, SRL 47,731 Dominican Pesos Download View Detail             Sancus Distributions, SRL 10,085.46 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 57,745.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escoba plastica con palo 5 UD 125 625.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 suape 3 UD 180 540.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabon en bola azul 24 UD 25 600.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabon liquido de fregar 10 UD 125 1,250.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabon liquido de mano 6 UD 125 750.00           6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 sevilletas de mano faldo 10/1 5 UD 600 3,000.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectante en galon 18 UD 120 2,160.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel de baño jumbo 8 UD 800 6,400.00           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 papel toalla minucta faldos 12/1 12 UD 1,900 22,800.00           10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 ambientdor en esprey 6.2 onza 175 gramos 24 UD 400 9,600.00           11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 ambientdor en esprey 24 UD 400 9,600.00           12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 brillo fino de 12 UD 35 420.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.134322 La lista de oferentes del proceso CONALECHE-UC-CD-2019-0091 publicada por Consejo Nac Reglamentación y Fomento Industria Lechera 09/07/2019 09:53 (UTC -4 hours) Detail