Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 310,635.72 Dominican Pesos   Request Reference: INTABACO-DAF-CM-2019-0014   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER Villa González Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2019 08:08:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/07/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/07/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2019 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 374-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: preventivo limpieza e higiene33.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 310,635.72 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 310,635.72  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/07/2019 13:34:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/07/2019 11:45:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 03/07/2019 16:12:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 04/07/2019 12:55:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type preventivo limpieza e higiene33.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PREVENTIVO limpieza e higiene.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica higiene.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ficha tecnica higiene.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.639934 10/07/2019 13:04 305,539.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 06:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Ruane, SRL 169,707.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Distribuidora P&M, EIRL 135,832.16 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 231,410.52           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Jabón líquido 150 GAL 200.6 30,090.00           6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Jabón azulito 60 UD 123.9 7,434.00           7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Detergente (sacos) 15 UD 885 13,275.00           8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde 60 UD 16.52 991.20           9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo gordo 60 UD 15.34 920.40           10 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Pastilla perfumada 60 UD 53.1 3,186.00           11 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Suaper 48 UD 159.3 7,646.40           12 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Baybón 48 UD 253.7 12,177.60           13 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador 60 UD 88.5 5,310.00           14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla para cocina 60 UD 82.6 4,956.00           15 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes de goma 80 UD 123.9 9,912.00           16 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Atomizador 6 UD 88.5 531.00           17 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Vasos #10 200 PAQ 62.54 12,508.00           18 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Vasos #7 200 PAQ 44.84 8,968.00           19 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Vasos #5 100 PAQ 56.64 5,664.00           20 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Cucharas plásticas 40 PAQ 29.5 1,180.00           21 47131616 - Sujetadores de(...)47131616 - Sujetadores de pañitos de limpieza 2.3.9.1.01 Platos # 6 20 PAQ 50.74 1,014.80           22 47131616 - Sujetadores de(...)47131616 - Sujetadores de pañitos de limpieza 2.3.9.1.01 Platos # 9 20 PAQ 29.5 590.00           23 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Fundas 55 gls 76 PAQ 722.16 54,884.16           24 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Fundas 50 gls 66 PAQ 728.06 48,051.96           25 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanillas para lavar 1 PAQ 720 720.00           26 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 Almorol para vehículos 2 GAL 700 1,400.00 1.2         Suministro de Limpieza -         Subtotal 79,225.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 48 UD 123.9 5,947.20           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 300 GAL 153.4 46,020.00           3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 260 GAL 88.5 23,010.00           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla para limpiar 60 UD 70.8 4,248.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.134080 La lista de oferentes del proceso INTABACO-DAF-CM-2019-0014 publicada por Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO) 08/07/2019 13:34 (UTC -4 hours) Detail