Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 223,280 Dominican Pesos   Request Reference: PROMIPYME-DAF-CM-2019-0021   Request Name: Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/07/2019 10:08:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CM-2019-0021   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos CM-2019-0021.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 223,280.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 67,500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 11,250.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 47,000.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 3,200.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 16,250.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 7,500.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 58,480.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 12,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2019 11:11:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/07/2019 12:41:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/07/2019 11:30:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/07/2019 15:11:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/07/2019 17:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 04/07/2019 08:54:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 04/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 04/07/2019 09:26:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 04/07/2019 09:36:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica - CM-2019-0021.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Ficha TEcnica CM-2019-0021.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras CM-2019-0021.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.639614 05/07/2019 11:39 225,009.41 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 07:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MG General Supply, SRL 18,856.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Suministros Guipak, SRL 52,824.25 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 153,328.77 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 223,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo Papel de baño empresarial 12/1 60 PAQ 500 30,000.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo Papel de toalla empresarial 6/1 60 PAQ 500 30,000.00           3 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.3.9.9.01 Detergente en polvo 400gm 125 UD 90 11,250.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paq. de Azucar Crema 5 lb 200 PAQ 130 26,000.00         5 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guante Quirurjico 8 PAQ 400 3,200.00         6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon Axion de fregar 1bl 125 UD 100 12,500.00         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta 400/1 25 PAQ 300 7,500.00         8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo de Cafe Sto. Dgo. 15 PAQ 1,400 21,000.00         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guante amarillo M 60 PAQ 125 7,500.00         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja Doble Cara 50 UD 50 2,500.00         11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Glade 12/1 10 CAJ 1,500 15,000.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo Funda plastica 55 gl 10 PAQ 500 5,000.00         13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido p/mano 25 GAL 150 3,750.00         14 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 100 GAL 150 15,000.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 100 GAL 150 15,000.00         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo de Vasos Conicos 3 PAQ 1,700 5,100.00         17 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde 48 UD 45 2,160.00         18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Grueso 36 UD 45 1,620.00         19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 dcalin 8 GAL 150 1,200.00         20 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Fardo Lanilla Blanca 20 yd 1 YD 1,000 1,000.00           21 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 fardo Plto Desechable con division 5 PAQ 1,400 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.133671 La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2019-0021 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa 05/07/2019 11:11 (UTC -4 hours) Detail