Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 79,950 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0095   Request Name: ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/07/2019 14:32:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/07/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/07/2019 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2019 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2019 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2019 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0095   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT120.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 79,950.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 78,800.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 1,150.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2019 15:30:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLI121.pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICIO122.pdf Otro Download CERT120.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPEFICACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.639443 05/07/2019 16:25 99,826.24 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 05/07/2019 16:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mega Office Corona, SRL 99,826.24 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 79,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 PAPEL COMP 9.5*5.5 1 UD 1,150 1,150.00           2 60121401 - Marcos de made(...)60121401 - Marcos de madera preensamblados 2.3.9.9.01 BATIDOR 30*40 20 UD 900 18,000.00           3 60121401 - Marcos de made(...)60121401 - Marcos de madera preensamblados 2.3.9.9.01 BATIDOR 24*30 13 UD 600 7,800.00           4 24111803 - Tanques de alm(...)24111803 - Tanques de almacenamiento 2.3.9.9.01 TANQUE AZUL 4 UD 2,000 8,000.00         5 55121619 - Etiquetas no a(...)55121619 - Etiquetas no adhesivas 2.3.9.9.01 BRAZALETES 500/1 2 UD 3,750 7,500.00           6 24111803 - Tanques de alm(...)24111803 - Tanques de almacenamiento 2.3.9.9.01 ENVASE PLÁSTICO CON TAPA 3 UD 3,500 10,500.00           7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 VASOS DE 19 ONZ 10 UD 700 7,000.00           8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 COPA 12 ONZ 28 UD 600 16,800.00         9 24112404 - Caja 2.3.9.9.01 CAJA TRANSPARENTE CON CON TAPA 1 UD 3,200 3,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.639443 Informe final de la selección DO1.AWD.639443 05/07/2019 16:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.133833 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0095 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 05/07/2019 15:30 (UTC -4 hours) Detail