Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,370.13 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2019-0186   Request Name: Compra de Materiales Ferreteros, para ser usados en las Presas de Jiguey, Bao, Hatillo Tavera, Sabaneta, Sabana Yegua, Valdesia y Monción.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales Ferreteros, para ser usados en las Presas de Jiguey, Bao, Hatillo Tavera, Sabaneta, Sabana Yegua, Valdesia y Monción.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/07/2019 10:33:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/07/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/07/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/07/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/07/2019 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/07/2019 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2019 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 202   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Disponibilidad 202.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 54,370.13 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.1.01 1,631.31  DOP Configurar 2.3.9.9.04 52,738.82  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2019 10:48:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/07/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta articulos ferreteros....pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Especificaciones Tecnicas articulos ferreteros....pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimiento 039.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.637513 02/07/2019 10:56 54,370.08 Dominican Pesos           Final Report: 02/07/2019 10:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Khalicco Investments, SRL 54,370.08 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 54,370.13           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 21101510 - Cañerías o tub(...)21101510 - Cañerías o tuberías de riego 2.6.5.1.01 Coupling PVC 2 pulgadas 45 UD 36.05 1,622.25         2 21101510 - Cañerías o tub(...)21101510 - Cañerías o tuberías de riego 2.6.5.1.01 Coupling PVC 3/4 pulgadas 1 UD 9.06 9.06         3 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candados 114/70 anticizaya.10411 20 UD 1,776.25 35,525.00         4 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candados 110-60 #1109 10 UD 1,161.77 11,617.70         5 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Bombillos fluorescente mini SP 20W 10,000 HRS. luz cálida 8 UD 196.77 1,574.16         6 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Breaker de panel 1" 1p x 15A G.E. THQL-1115 6 UD 333.65 2,001.90         7 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Tape 3M de goma NO.23 1 UD 1,240.48 1,240.48         8 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Cemento PVC WET-DRY LANCO 32ONZ.SM2485 1 UD 779.58 779.58 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.637513 Informe final de la selección DO1.AWD.637513 02/07/2019 10:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.132653 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2019-0186 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 02/07/2019 10:48 (UTC -4 hours) Detail