Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 872,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0058   Request Name: Adquisición materiales de revestimiento   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de revestimiento para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio.2574 de fecha 2/07/2019 del Director General del Hospital Central de las fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/07/2019 10:11:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/07/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion nina.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 872,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 872,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/07/2019 14:05:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/07/2019 13:54:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/07/2019 09:16:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio Nina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA Nina.dot.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.640237 09/07/2019 09:10 907,420 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 06:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supreme Trade, SRL 907,420 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 872,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Plafon 2 x 4 Blanco 2,000 UD 160 320,000.00           2 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Plafon 2 x 2 Blaco 2,000 UD 150 300,000.00           3 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Mentil 2,000 UD 95 190,000.00           4 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Crosti lee No.4 2,000 UD 31 62,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.134104 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0058 publicada por Hospital Central de las FFAA 08/07/2019 14:05 (UTC -4 hours) Detail