Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	999,940 Dominican Pesos
Request Reference:	PROMIPYME-DAF-CM-2019-0020
Request Name:	Material Gastable de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Material Gastable de Oficina
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/07/2019 10:10:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/07/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/07/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/07/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CM-2019-0020

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de FOndos CM-2019-0020.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

999,940.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.1.01

824,550.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

131,700.00 DOP

Configurar

2.3.3.3.01

1,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

27,900.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

1,250.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.02

6,500.00 DOP

Configurar

2.6.4.1.01

3,600.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

1,200.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.04

1,440.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/07/2019 11:37:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

02/07/2019 16:13:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2019 16:36:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/07/2019 16:50:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/07/2019 12:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/07/2019 12:09:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/07/2019 14:16:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/07/2019 19:49:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2019 08:45:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2019 09:33:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Técnica CM-2019-0020 Gastable de Oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Ficha TEcnica CM-2019-0020.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOlicitud de Compras CM-2019-0020.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.640212

08/07/2019 11:53

900,281.21 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 22:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Proindel Dominicana, SRL

732,485 Dominican Pesos

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ILC Office Supplies, SRL

42,095.6 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

125,700.61 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
999,940.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Resma de Papel 8 1/2 x 11

4,000

RESMA

200

800,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Resma de Papel 8 1/2 x 14

RESMA

220

11,000.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

Cinta Adhesiva 3M grande

140

8,400.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

Cinta Adhesiva 3/4 Highlander

400

18,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips no. 2 10/1

200

CAJ

5,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

Tijera

1,440.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2 x 11

150

CAJ

180

27,000.00

44122118 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

Ganchos p/folders

400

CAJ

16,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapiz de Carbon 12/1

CAJ

600.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Perforadora 2 hoyos

215

10,750.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas standar

100

CAJ

3,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Post it 3*3

400

6,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Post it 3*2

400

4,800.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafo Rojo 12/1

CAJ

130.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafo Negro 12/1

CAJ

130.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafo Azul 12/1

100

CAJ

6,500.00

44121905 - Almohadillas d(...)

2.3.9.2.01

tinta gotero azul

240.00

44121905 - Almohadillas d(...)

2.3.9.2.01

Rolon Azul

600.00

44121905 - Almohadillas d(...)

2.3.9.2.01

Almohadilla

1,920.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapadora swi

100

250

25,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Rollo de papel p/sumadora

2,750.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Archivo Muerto 8 1/2 x 11

100

250

25,000.00

44121711 - Rotuladores

2.3.9.2.01

Resaltador Amarillo 12/1

CAJ

135

1,350.00

44121711 - Rotuladores

2.3.9.2.01

Marcador Rojo 12/1

CAJ

100

200.00

44121711 - Rotuladores

2.3.9.2.01

Marcador Negro 12/1

CAJ

100

200.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

Sacagrapas

1,920.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

Sacapuntas

960.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Sobremanila 8 1/2 x 14

CAJ

1,300

5,200.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

Libreta rayada blanca 8 1/2 x 11

1,080.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

Libreta rayada blanca 8 1/2 x 5

720.00

60121535 - Borradores de (...)

2.3.9.9.01

Bandita Elastica

100

CAJ

1,500.00

12181501 - Ceras sintétic(...)

2.3.7.2.99

Cera Cuentafacil

1,250.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

corrector liquido

100

6,500.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

Zafacon de Metal para papel

300

3,600.00

53121601 - Bolsos o carte(...)

2.3.2.3.01

Bolso para Laptop Dell 5590 de 15.6

1,200

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.133690	La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2019-0020 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa	05/07/2019 11:37 (UTC -4 hours)	Detail