Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	15,420 Dominican Pesos
Request Reference:	VPRD-UC-CD-2019-0041
Request Name:	Compra toners y memorias MicroSD, para uso de oficinas de esta Vicepresidencia.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de toners para impresora oficina de correspondencia y memorias MicroSD, para ser utilizadas en labores de seguridad de esta Vicepresidencia.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Mexico Esquina Doctor Delgado Palacio Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/07/2019 09:40:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/07/2019 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/07/2019 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/07/2019 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/07/2019 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/07/2019 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/07/2019 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/07/2019 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/07/2019 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

277

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiación.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

15,420.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	15,420.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/07/2019 10:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/07/2019 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2019_07_02_08_39_52.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2019_07_02_08_39_52.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.637508

02/07/2019 10:14

14,219 Dominican Pesos

Final Report:

02/07/2019 10:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Toner Depot Multiservicios EORG, SRL

14,219 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
15,420.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado