Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 84,637.13 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2019-0074   Request Name: Adquisición de varios Toner para diferentes departamentos de esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de varios Toner para diferentes departamentos de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/07/2019 14:10:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/07/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/07/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/07/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/07/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2019 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1561571208877fdYwV   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiaciontoner99.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 84,637.13 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 84,637.13  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/07/2019 14:23:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitudtoner99.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudtoner99.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiaciontoner99.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.636559 01/07/2019 14:32 99,871.81 Dominican Pesos           Final Report: 01/07/2019 14:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gruhen National Supply, SRL 99,871.81 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de oficina -         Subtotal 84,637.13           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Toner CF400A 1 CAJ 5,075 5,075.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Toner CF401A 1 CAJ 5,075 5,075.00         3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Toner CF402A 1 UD 5,075 5,075.00         4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Toner CF403A 1 UD 5,075 5,075.00         5 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.01 Toner CF410A 1 UD 5,210.87 5,210.87         6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CF411A 1 CAJ 5,210.87 5,210.87         7 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CF412A 1 CAJ 5,210.87 5,210.87         8 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CF413A 1 CAJ 5,210.87 5,210.87         9 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CE255A 5 CAJ 8,698.73 43,493.65 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.636559 Informe final de la selección DO1.AWD.636559 01/07/2019 14:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.132448 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2019-0074 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 01/07/2019 14:23 (UTC -4 hours) Detail